朝阳市交通局部门预算公开(2018年)
目 录
第一部分 朝阳市交通局概况
一、 主要职责
二、 部门预算单位构成
第二部分 朝阳市交通局2018年部门预算表
一、部门预算财政拨款总体情况表
二、一般公共预算支出情况表
三、一般公共预算支出基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、部门项目支出预算绩效目标汇总表
六、政府性基金预算支出情况表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 朝阳市交通局 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 朝阳市交通局概况
一、主要职责
（1）贯彻执行国家、省有关交通运输行业的发展战略、方针、政策和法律法规；组织起草交通运输地方性实施办法、规章。
（2）会同有关部门编制综合交通运输体系规划；负责拟定和实施全市公路、水路行业发展规划；指导综合交通运输枢纽规划与管理，按规定组织协调国家、省、市重点物资运输和紧急客货运输。
（3）承担公路、水路建设市场监管责任；组织编制交通运输固定资产投资计划；组织实施市内重点交通工程建设；负责交通工程造价和工程质量的监督管理工作；负责全市公路、水路等交通运输基础设施建设与维护的行业管理。
（4）承担全市道路、水路、运输市场监管责任；指导全市路政、运政、交通工程质量监督等行政执法工作；负责全市船舶、水上设施、船用产品的法定相关工作。
（5）负责道路运输、公共交通的行业管理；负责汽车维修市场、汽车车辆技术管理及综合性能检测、汽车驾驶学校及驾驶员培训的行业管理；对全系统行政执法工作实施监督检查。
（6）提出全市交通运输固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见和有关财政、土地、价格等政策建议。
（7）指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作；负责全市公路路网运行监测与协调；承担全市内陆水域水上交通安全监管责任，防止船舶污染。
（8）组织交通运输科技项目研发、引进、推广及应用；指导全市交通运输行业环境保护和节能减排工作。
（9）负责公路交通设施、安保工程、标志标线划设与管理；监督管理公路建设市场，指导交通建设的招投标工作。
（10）承办市政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
纳入朝阳市交通局 2018年部门预算编制范围的预算单位包括：
1、朝阳市交通局机关
2、朝阳市运输管理处
3、朝阳市公路管理处
4、朝阳市交通工程质量与安全监督局
第二部分 朝阳市交通局部门预算公开表
详见附件：1. 部门预算财政拨款总体情况表
2. 一般公共预算支出情况表
3. 一般公共预算基本支出表
4. 一般公共预算“三公”经费支出表
5. 2018年部门项目支出预算绩效目标汇总表
6.政府性基金预算支出情况表
7. 部门收支总表
8.部门收入总表
9. 部门支出总表
第三部分 朝阳市交通局 2018年部门预算情况说明
一、关于朝阳市 交通局 2018年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则，朝阳市交通局所有收入和支出均纳入部门预算管理。朝阳市交通局 2018年预算收入包括：财政拨款7083千元、行政事业性收费0千元，本年收入合计7083千元，较上年减少15316千元。另上年结转66，112千元，收入总计73195千元；朝阳市交通局2018年预算支出包括：交通运输支出71,675千元、社会保障和就业支出1,520
千元，本年支出合计73,195千元，较上年增加6,983千元。
二、关于2018年预算机关运行经费安排情况说明
朝阳市交通局机关运行经费为1，151千元，其中：公用取暖费56千元、公务费177千元（其中：办公费41千元和印刷费11千元、邮电费11千元、差旅费72千元、日常维修（护）费8千元、水电费29千元、物业管理费5千元）、离退休公用经费395千元、公务用车运行维护费（车辆燃修费）160千元。
三、关于2018年政府采购项目安排情况说明
2018 年预算有政府采购项目的简要说明采购项目。
“本单位2018年部门预算无政府采购项目”
四、关于朝阳市交通局2018年“三公”经费预算情况说明
按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出。2018年朝阳市交通局 “三公”经费预算数164千元，其中：公务接待费4千元、公务用车购置及运行维护费160千元。市交通局2018年预算数比2017年预算数减少140千元，其中：公务接待费减少10千元，原因为缩减开支、公务用车运行维护费减少130千元,原因为缩减开支。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5、政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金决算、具有特定用途的财政资金。
6、其他收入：指上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
7、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件
部门预算财政拨款总体情况表
单位：千元
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 7,083 | 一、本年支出 | 73,195 |
（一）一般公共预算拨款 | 7,083 | 一般公共服务支出 |
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（二）政府性基金预算拨款 |
| 外交支出 |
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| 国防支出 |
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二、上年结转 | 66,112 | 公共安全支出 |
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（一）一般公共预算拨款 | 66,112 | 教育支出 |
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（二）政府性基金预算拨款 |
| 科学技术支出 |
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| 文化体育与传媒支出 |
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| 社会保障和就业支出 | 1,520 |
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| 社会保险基金支出 |
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| 医疗卫生与计划生育支出 |
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| 节能环保支出 |
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| 城乡社区支出 |
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| 农林水支出 |
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| 交通运输支出 | 71,675 |
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| 资源勘探信息等支出 |
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| 商业服务业等支出 |
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| 金融支出 |
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| 援助其他地区支出 |
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| 国土海洋气象等支出 |
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| 住房保障支出 |
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| 粮油物资储备支出 |
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| 国有资本经营预算支出 |
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| 预备费 |
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| 其他支出 |
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| 转移性支出 |
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| 债务还本支出 |
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| 债务付息支出 |
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| 债务发行费用支出 |
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| 二、结转下年 |
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收入总计 | 73,195 | 支出总计 | 73,195 |
一般公共预算支出情况表
单位：千元
功能分类科目 | 2017年执行数 | 2018年预算数 | 2018年预算数比2017年执行数 | 2018年预算数比2017年执行数（扣除发改委基建） | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 执行数 | 扣除发改委基建执行数 | 年初预算 | 扣除发改委基建预算数 | 增减额 | 增减% | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||
| 合计 |
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| 73,195 | 7,049 | 66,146 | 73,195 |
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208 | 社会保障和就业支出 |
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| 1,520 | 1,520 |
| 1,520 |
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05 | 行政事业单位离退休 |
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| 1,520 | 1,520 |
| 1,520 |
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2080501 | 归口管理的行政单位离退休 |
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| 392 | 392 |
| 392 |
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2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 |
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| 1,128 | 1,128 |
| 1,128 |
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214 | 交通运输支出 |
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| 71,675 | 5,529 | 66,146 | 71,675 |
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01 | 公路水路运输 |
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| 71,675 | 5,529 | 66,146 | 71,675 |
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2140101 | 行政运行（公路水路运输） |
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| 5,529 | 5,529 |
| 5,529 |
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2140102 | 一般行政管理事务（公路水路运输） |
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| 66,146 |
| 66,146 | 66,146 |
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一般公共预算基本支出表
单位：千元
经济分类科目 | 2018年支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 7,049 | 6,293 | 756 |
301 | 工资福利支出 | 4,770 | 4,770 |
|
30101 | 基本工资 | 1,563 | 1,563 |
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30102 | 津贴补贴 | 896 | 896 |
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30103 | 奖金 | 131 | 131 |
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30106 | 伙食补助费 |
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30107 | 绩效工资 |
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30108 | 公路水路运输 | 582 | 582 |
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30109 | 职业年金缴费 | 233 | 233 |
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30110 | 职工基本医疗保险缴费 |
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30111 | 公务员医疗补助缴费 |
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30112 | 其他社会保障缴费 | 25 | 25 |
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30113 | 住房公积金 | 335 | 335 |
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30114 | 医疗费 | 10 | 10 |
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30199 | 其他工资福利支出 | 995 | 995 |
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302 | 商品和服务支出 | 756 |
| 756 |
30201 | 办公费 | 41 |
| 41 |
30202 | 印刷费 | 11 |
| 11 |
30203 | 咨询费 |
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30204 | 手续费 |
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30205 | 水费 | 11 |
| 11 |
30206 | 电费 | 18 |
| 18 |
30207 | 邮电费 | 11 |
| 11 |
30208 | 取暖费 | 56 |
| 56 |
30209 | 物业管理费 | 5 |
| 5 |
30211 | 差旅费 | 72 |
| 72 |
30212 | 因公出国（境）费用 |
|
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30213 | 维修(护)费 | 8 |
| 8 |
30214 | 租赁费 |
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30215 | 会议费 | 12 |
| 12 |
30216 | 培训费 | 4 |
| 4 |
30217 | 公务接待费 | 4 |
| 4 |
30218 | 专用材料费 |
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30224 | 被装购置费 |
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30225 | 专用燃料费 |
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30226 | 劳务费 |
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30227 | 委托业务费 |
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30228 | 工会经费 |
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30229 | 福利费 | 5 |
| 5 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 160 |
| 160 |
30239 | 其他交通费用 | 316 |
| 316 |
30240 | 税金及附加费用 |
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30299 | 其他商品和服务支出 | 22 |
| 22 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 395 | 395 |
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30301 | 离休费 | 335 | 335 |
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30302 | 退休费 | 43 | 43 |
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30303 | 退职（役）费 | 7 | 7 |
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30304 | 抚恤金 |
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30305 | 生活补助 | 10 | 10 |
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30306 | 救济费 |
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30307 | 医疗费补助 |
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30308 | 助学金 |
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30309 | 奖励金 |
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30310 | 个人农业生产补贴 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助 |
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307 | 债务利息及费用支出 |
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30701 | 国内债务付息 |
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30702 | 国外债务付息 |
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30703 | 国内债务发行费用 |
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30704 | 国外债务发行费用 |
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309 | 资本性支出（基本建设） |
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30901 | 房屋建筑物购建 |
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30902 | 办公设备购置 |
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30903 | 专用设备购置 |
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30905 | 基础设施建设 |
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30906 | 大型修缮 |
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30907 | 信息网络及软件购置更新 |
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30908 | 物资储备 |
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30913 | 公务用车购置 |
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30919 | 其他交通工具购置 |
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30921 | 文物和陈列品购置 |
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30922 | 无形资产购置 |
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30999 | 其他基本建设支出 |
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310 | 资本性支出 |
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31001 | 房屋建筑物购建 |
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31002 | 办公设备购置 |
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31003 | 专用设备购置 |
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31005 | 基础设施建设 |
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31006 | 大型修缮 |
|
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31007 | 信息网络及软件购置更新 |
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31008 | 物资储备 |
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31009 | 土地补偿 |
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31010 | 安置补助 |
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31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
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31012 | 拆迁补偿 |
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31013 | 公务用车购置 |
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|
31019 | 其他交通工具购置 |
|
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|
31021 | 文物和陈列品购置 |
|
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31022 | 无形资产购置 |
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31099 | 其他资本性支出 |
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311 | 对企业补助（基本建设） |
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31101 | 资本金注入 |
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31199 | 其他对企业补助 |
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312 | 对企业补助 |
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31201 | 资本金注入 |
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31203 | 政府投资基金股权投资 |
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31204 | 费用补贴 |
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31205 | 利息补贴 |
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31299 | 其他对企业补助 |
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313 | 对社会保障基金补助 | 1128 | 1128 |
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31302 | 对社会保险基金补助 | 1128 | 1128 |
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31303 | 补充全国社会保障基金 |
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399 | 其他支出 |
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39906 | 赠与 |
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39907 | 国家赔偿费用支出 |
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39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
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39999 | 其他支出 |
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一般公共预算 “三公”经费支出表
单位：千元
部门名称 | 2017年预算数 | 2017年预算执行数 | 2018年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（镜）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（镜）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（镜）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||
合计 |
|
|
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|
|
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| 164 |
| 160 |
| 160 | 4 |
市交通局 |
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| 164 |
| 160 |
| 160 | 4 |
2018年部门项目支出预算绩效目标汇总表
单位：千元
单位名称 | 项目名称 | 合计 | 资金来源 | 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 | 其他非税收入
| 项目简介 | 项目绩效目标 | ||||
小计 | 财政部门安排的预算拨款收入 | 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | 纳入政府性基金预算管理收入 | 绩效目标内容描述 | 相应绩效指标 | ||||||
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政府性基金预算支出情况表
单位：千元
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
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| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
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部门收支总表
单位：千元
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 7,083 | 一、本年支出 | 73,195 |
二、政府性基金预算拨款收入 |
| 一般公共服务支出 |
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三、事业收入 |
| 外交支出 |
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四、事业单位经营收入 |
| 国防支出 |
|
五、其他收入 |
| 公共安全支出 |
|
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| 教育支出 |
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| 科学技术支出 |
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| 文化体育与传媒支出 |
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| 社会保障和就业支出 | 1,520 |
|
| 社会保险基金支出 |
|
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| 医疗卫生与计划生育支出 |
|
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| 节能环保支出 |
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| 城乡社区支出 |
|
|
| 农林水支出 |
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| 交通运输支出 | 71,675 |
|
| 资源勘探信息等支出 |
|
|
| 商业服务业等支出 |
|
|
| 金融支出 |
|
|
| 援助其他地区支出 |
|
|
| 国土海洋气象等支出 |
|
|
| 住房保障支出 |
|
|
| 粮油物资储备支出 |
|
|
| 国有资本经营预算支出 |
|
|
| 预备费 |
|
|
| 其他支出 |
|
|
| 转移性支出 |
|
|
| 债务还本支出 |
|
|
| 债务付息支出 |
|
|
| 债务发行费用支出 |
|
本年收入合计 | 7,083 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
| 本年支出合计 | 73,195 |
上年结转 | 66,112 | 结转下年 |
|
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收入总计 | 73,195 | 支出总计 | 73,195 |
部门收入总表
单位：千元
科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 下教单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：教育收入 | |||||||||
| 合计 | 73,195 | 66,112 | 7,083 |
|
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208 | 社会保障和就业支出 | 1,520 |
| 1,520 |
|
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05 | 行政事业单位离退休 | 1,433 |
| 1,433 |
|
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05 | 行政事业单位离退休 | 87 |
| 87 |
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214 | 交通运输支出 | 71,675 | 66,112 | 5,563 |
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01 | 公路水路运输 | 69,252 | 65,874 | 3,378 |
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01 | 公路水路运输 | 2,423 | 238 | 2,185 |
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部门支出总表
单位：千元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
| 合计 | 73,195 | 7,049 | 66,146 |
|
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208 | 社会保障和就业支出 | 1,520 | 1,520 |
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05 | 行政事业单位离退休 | 1,520 | 1,520 |
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2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 392 | 392 |
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2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 1,128 | 1,128 |
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214 | 交通运输支出 | 71,675 | 5,529 | 66,146 |
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01 | 公路水路运输 | 71,675 | 5,529 | 66,146 |
|
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2140101 | 公路水路运输 | 5,529 | 5,529 |
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2140102 | 一般行政管理事务（公路水路运输） | 66,146 |
| 66,146 |
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