目 录
第一部分 朝阳市交通运输局概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 朝阳市交通运输局2019年度部门决算报表
一、2019年度收入支出决算总表
二、2019年度收入决算表
三、2019年度支出决算表
四、2019年度财政拨款收入支出决算表
五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 朝阳市交通运输局2019年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 朝阳市交通运输局概况
一、主要职责
（一）负责推进全市综合交通运输体系建设，统筹市内公路、水路行业发展，协调铁路、民航建设，建立健全与全市综合交通运输体系相适应的制度机制，优化市内交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。
（二）贯彻执行国家和省有关交通运输行业的发展战略、方针政策和法律法规，拟订全市公路、水路行业政策并监督实施，组织起草交通运输市政府规章草案和负责制定交通运输系统政策及规章制度，组织编制全市综合交通运输体系规划，拟订并组织实施全市公路、水路行业发展规划，指导综合交通运输枢纽规划与管理，按规定组织协调省、市重点物资运输和紧急客货运输，指导全市交通运输行业体制改革工作。
（三）承担全市公路、水路建设市场监管责任，组织编制交通运输固定资产投资计划，协调推进市内高速公路工程、重点铁路工程建设，组织实施其他市内重点交通工程建设，负责有关交通工程造价的监督管理工作，负责全市公路、水路等交通运输基础设施建设与维护的行业管理。
（四）承担全市道路、水路运输管理及市场监管责任，协调铁路、民航运输，指导全市路政、运政、交通工程质量监督等行政执法和队伍建设工作。负责全市运输船舶、海（水）上设施、船用产品及渔船检验和监督管理相关工作。
（五）负责指导城市公共交通、轨道交通运营，负责全市地方铁路的行业管理。
（六）提出交通运输固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见和有关财政、土地、价格等政策建议。
（七）负责全市公路路网运行监测协调工作，指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作，指导全市内陆水域水上交通安全监管，负责防治船舶污染工作。
（八）组织重大交通运输科技项目研发、引进、推广及应用，指导全市交通运输行业环境保护、节能减排和信息化建设工作。
（九）负责交通运输有关涉外工作，开展国际交流与合作。
（十）承担市春运领导小组日常工作。
（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。
（十二）职责分工。
1.关于综合交通运输体系方面的职责分工。由市交通运输局牵头，会同市发展和改革委员会等部门建立综合交通运输体系协调配合机制，市交通运输局会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划，组织交通行业间政策、规划和计划的衔接平衡，协调有关重大问题。市发展和改革委员会负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡，负责生产要素的运输综合平衡与调节，协调组织应急物资的紧急调运。
2.与市行政审批局的职责分工。市行政审批局负责经省政府批准的集中行政许可事项的审批相关工作。市交通运输局负责相关行政许可的事中事后监管工作。两部门要建立审批、监管信息交换工作机制，确保审批监管无缝衔接。
二、部门决算单位构成
纳入朝阳市交通运输局2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.朝阳市交通运输局本级
2.朝阳市公路管理处
3.朝阳市运输管理处
4.朝阳市交通工程质量与安全监督局
5.朝阳市铁路建设管理办公室
6.辽宁省朝阳路政执法队
第二部分 朝阳市交通运输局2019年度部门决算表
附件：朝阳市交通运输局2019年度部门决算表
第三部分 朝阳市交通运输局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计23454.85万元，包括：
1.财政拨款收入16666.93万元，占收入总计的71.06%。其中：公共预算财政拨款收入16666.93万元，政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要0等收入。
3.事业收入4万元，占收入总计的0.017%。主要是路产赔补费返还收入。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
6.其他收入0.79万元，占收入总计的0.003%。主要是利息收入。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。主要是0等。
8.上年结转和结余6783.14万元，占收入总计的28.92%。主要是0等。
与上年相比，今年收入增加7178.71万元，增长44%，主要原因：一是纳入2019年度部门决算单位新增1家，辽宁省朝阳路政执法队2019年度新纳入朝阳市交通运输局部门决算。2018年纳入朝阳市交通运输局部门决算的单位共5家，2019年纳入的单位共6家；二是项目支出比重调整。
（二）支出总计14879.33万元，包括：
1.基本支出3657.91万元，占支出总计的24.58%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2917.57万元，对个人和家庭的补助支出131.25万元，商品和服务支出589.18万元，资本性支出19.9万元。
2.项目支出11221.43万元，占支出总计的75.42%。主要包括成品油价格改革支出、节能环保支出、公路水路运输等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
与上年相比，今年支出增加5744.9万元，增长62.89%，主要原因：纳入2019年度部门决算单位新增1家，辽宁省朝阳路政执法队2019年度新纳入朝阳市交通运输局部门决算。2018年纳入朝阳市交通运输局部门决算的单位共5家，2019年纳入的单位共6家；二是项目支出比重调整。
（三）年末结转和结余8575.52万元。
主要是工程项目未竣工等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加1433.81万元，增长20.08%，主要原因：工程项目按施工进度拨款，工程项目未竣工导致资金结转。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2019年度财政拨款支出14879.33万元，其中：基本支出3657.91万元，项目支出11221.43万元。与上年相比，财政拨款支出增加5744.9万元，增长62.89%，主要原因：纳入2019年度部门决算单位新增1家，辽宁省朝阳路政执法队2019年度新纳入朝阳市交通运输局部门决算。2018年纳入朝阳市交通运输局部门决算的单位共5家，2019年纳入的单位共6家。与年初预算相比，2019财政拨款支出完成年初预算的698.53%，其中：基本支出完成年初预算的171.73%，年初无项目预算，项目完成年初预算的0%。
（二）具体情况。
2019年度财政拨款支出14879.33万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出18.79万元，占0.13%；社会保障和就业支出647.27万元，占4.35%；卫生健康支出116.01万元，占0.78%；节能环保支出143.77万元，占0.97%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出13727.25万元，占92.26%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出175.74万元，占1.18%；其他支出50.5万元，占0.33%。
1.一般公共服务支出18.79万元，具体包括：
（1）行政运行0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
（2）一般行政管理事务0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
（3）预算改革业务0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
（4）财政国库业务0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
（5）信息化建设0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
（6）事业运行0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
（7）其他财政事务支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
（8）招商引资18.79万元，主要是差旅费支出，完成年初预算187.9%,决算数大于年初预算数的原因主要是存在上年结转资金。
2.社会保障和就业支出647.27万元，具体包括：
（1）归口管理的行政单位离退休68.4万元，主要是行政单位离退休等支出，完成年初预算的101.93%，决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员增加。
（2）事业单位离退休15.63万元，主要是事业单位离退休等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费377.62万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出，完成年初预算的222.39%，决算数大于年初预算数的原因主要是2019年度纳入部门决算单位新增1家。
（4）死亡抚恤32.28万元，主要是死亡抚恤等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算。
（5）伤残抚恤1.22万元，主要是伤残抚恤等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算。
（6）机关事业单位职业年金缴费支出152.12万元，主要是机关事业单位职业年金缴费支出，完成年初预算的224.03%，决算数大于年初预算数的原因主要是2019年度纳入部门决算单位新增1家。
3.卫生健康支出116.01万元，具体包括：
（1）行政单位医疗41.9万元，主要是行政单位医疗等支出，完成年初预算的72.12%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变化。
（2）事业单位医疗74.11万元，主要是事业单位医疗等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算。
4.农林水事务支出0万元，具体包括：
其他农业支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
5.金融支出0万元，具体包括：
其他金融支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
6.自然资源海洋气象等支出0万元，具体包括：
其他自然资源事务支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
7.住房保障支出175.74万元，具体包括：
住房公积金175.74万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算。
8.节能环保支出143.77万元，具体包括：
能源节约利用143.77万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算。
9.交通运输支出13727.25万元，具体包括：
（1）公路水路运输4062.24，主要是交通公路水路运输支出，完成年初预算的242.20%，决算数大于年初预算数的原因主要是2019年度纳入部门决算单位新增1家。
（2）成品油价格改革对交通运输的补贴7185.14万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算。
（3）其他交通运输支出2479.87万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算。
10.其他支出50.5万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出212.33万元，完成年初预算的93%，决算数小于年初预算数的主要原因是车辆费减少。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.08万元，公务用车购置及运行维护费212.25万元。
1.因公出国（境）费0万元，主要用于0等，2019年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2019年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。
2.公务接待费0.08万元，主要用于公务接待等，2019年国内公务接待累计4批次，8人，0.08万元。2019年公务接待费比上年减少0.02万元，下降20%，主要是压减支出，减少接待原因。
3. 公务用车购置及运行费212.25万元，比上年增加192.87万元，增长995.2%，主要是朝阳市交通运输局2019年度部门决算单位新增1家，辽宁省朝阳路政执法队2019年度新纳入朝阳市交通运输局部门决算。路政执法队公务用车80辆。
公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费212.25万元，主要用于公务用车运行维护等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量89辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出14879.33万元，其中：人员经费3048.82万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费609.08万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2019年朝阳市交通运输局机关运行经费支出69.61万元，比上年增加21.01万元，增长43.2%，主要原因是2019年交通项目多，任务重，业务量增大，费用增加。
（二）政府采购支出情况。
2019年朝阳市交通运输局政府采购支出总额160万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出160万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，朝阳市交通运输局共有车辆4辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我局组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金10万元（年初项目支出预算绩效批复2个，后按政策要求取消项目一个），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99分。
通过绩效自评未发现问题。下一步将采取以下措施加以改进：一是科学合理的制定项目实施方案;二是建立预算绩效考评制度。严格执行资金管理制度，无违法违纪现象。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
16. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
17. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
18. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
19.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
20.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
21. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
22. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。
23. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
24. 公路水路运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
25. 公路水路运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
26. 公路水路运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。
27. 公路水路运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:反映公路和运输安全支出。
28. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）：反映成品油价格改革对城市公交的补贴。
29. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
30. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车购税其他支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于除上述项目以外的其他支出。
31. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。