目 录
第一部分 部门概况
主要职责
部门决算单位构成
第二部分 2020年度部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 部门2020年度部门决算报表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、主要职责
主要职责是：
（一）负责推进全市综合交通运输体系建设，统筹市内公路、水路行业发展，协调铁路、民航建设，建立健全与全市综合交通运输体系相适应的制度机制，优化市内交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。
（二）贯彻执行国家和省有关交通运输行业的发展战略、方针政策和法律法规，拟订全市公路、水路行业政策并监督实施，组织起草交通运输市政府规章草案和负责制定交通运输系统政策及规章制度，组织编制全市综合交通运输体系规划，拟订并组织实施全市公路、水路行业发展规划，指导综合交通运输枢纽规划与管理，按规定组织协调省、市重点物资运输和紧急客货运输，指导全市交通运输行业体制改革工作。
（三）承担全市公路、水路建设市场监管责任，组织编制交通运输固定资产投资计划，协调推进市内高速公路工程、重点铁路工程建设，组织实施其他市内重点交通工程建设，负责有关交通工程造价的监督管理工作，负责全市公路、水路等交通运输基础设施建设与维护的行业管理。
（四）承担全市道路、水路运输管理及市场监管责任，协调铁路、民航运输，指导全市路政、运政、交通工程质量监督等行政执法和队伍建设工作。负责全市运输船舶、海（水）上设施、船用产品及渔船检验和监督管理相关工作。
（五）负责指导城市公共交通、轨道交通运营，负责全市地方铁路的行业管理。
（六）提出交通运输固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见和有关财政、土地、价格等政策建议。
（七）负责全市公路路网运行监测协调工作，指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作，指导全市内陆水域水上交通安全监管，负责防治船舶污染工作。
（八）组织重大交通运输科技项目研发、引进、推广及应用，指导全市交通运输行业环境保护、节能减排和信息化建设工作。
（九）负责交通运输有关涉外工作，开展国际交流与合作。
（十）承担市春运领导小组日常工作。
（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。
（十二）职责分工。
1.关于综合交通运输体系方面的职责分工。由市交通运输局牵头，会同市发展和改革委员会等部门建立综合交通运输体系协调配合机制，市交通运输局会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划，组织交通行业间政策、规划和计划的衔接平衡，协调有关重大问题。市发展和改革委员会负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡，负责生产要素的运输综合平衡与调节，协调组织应急物资的紧急调运。
2.与市行政审批局的职责分工。市行政审批局负责经省政府批准的集中行政许可事项的审批相关工作。市交通运输局负责相关行政许可的事中事后监管工作。两部门要建立审批、监管信息交换工作机制，确保审批监管无缝衔接。
二、部门决算单位构成
纳入朝阳市交通运输局2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.朝阳市交通运输局本级
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计16114.43万元，包括：
1.财政拨款收入15018.55万元，占收入总计的93.2%。其中：一般公共预算财政拨款收入14968.55万元，政府性基金收入50万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此收入。
3.事业收入0万元，占收入总计的0 %。主要是无此收入。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此收入。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此收入。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是利息收入。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。主要是0等。
8.上年结转和结余1095.88万元，占收入总计的6.8%。主要是2019年度项目支出与基本支出结转。
与上年相比，今年收入增加6491.75万元，增长67.46%，主要原因是项目资金增加。
（二）支出总计15051.25万元，包括：
1.基本支出813.7万元，占支出总计的5.41 %。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出656.06万元，对个人和家庭的补助支出80.95万元，商品和服务支出76.69万元，资本性支出0万元。
2.项目支出14237.56万元，占支出总计的94.59 %。主要包括：交通运输、节能环保、抗疫等项目业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括无此业务支出。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括无此业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括无此业务支出。
与上年相比，今年支出增加9519.44万元，增长172.1%，主要原因项目资金支出增加
（三）年末结转和结余1063.17万元。
主要是工程项目未竣工等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少3027.71万元，降低74%，主要原因：一是项目资金支出增加；二是财政收回部分资金统筹安排。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2020年度财政拨款支出15051.25万元，其中：基本支出813.7万元，项目支出14237.56万元。与上年相比，财政拨款支出增加9519.44万元，增长172.1 %，主要原因是项目支出增加。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的2927.1%，其中：基本支出完成年初预算的161.4%，项目支出完成年初预算的142375.6%。
（二）具体情况。
2020年度财政拨款支出15051.25万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出8.4万元，占0.06 %；社会保障和就业支出120.56.万元，占0.8%；卫生健康支出8.94万元，占0.06%；节能环保支出1040万元，占6.91%；交通运输支出13773.36万元，占91.51%；住房保障支出0万元，占0%；其他支出50万元，占0.33%；抗疫特别国债安排的支出50万元，占0.33%。
1.一般公共服务支出8.4万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）8.4万元，主要是用于招商引资支出，完成年初预算的84%，决算数小于年初预算数的原因主要是财政部门调减预算。
2.社会保障和就业支出120.56万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）33.69万元，主要用于行政单位离退休人员支出，完成年初预算的70%，决算数小于年初预算数的原因主要是离退休人员经费支出减少。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）23.5万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出，完成年初预算的46.35%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变化基数调整。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）17.83万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出，完成年初预算的163.57%，决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员年金按具体时间计算基数变化。
（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）45.53 万元，主要用于去逝人员死亡抚恤支出，完成年初预算0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是年初无预算。
3.卫生健康支出8.94万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）8.94 万元，主要用于行政单位医疗支出，完成年初预算的105.2%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变化基数变化。
4.节能环保支出1040万元，具体包括：
（1）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）1040万元，主要用于大气污染防治支出，完成年初预算0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是年初无预算。
5.交通运输支出万元，具体包括：
（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）684.21万元，主要用于单位行政运行支出，完成年初预算的177.1%，决算数大于年初预算数的原因主要是工资变化预算调整。
（2）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）213.65万元，主要用于交通运输项目支出，完成年初预算0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是年初无预算。
（3）交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）3784.4万元，主要用于成品油价格改革补贴其他支出，完成年初预算0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是年初无预算。
（4）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项） 9091.11万元，主要用于其他交通运输支出，完成年初预算0 %，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是年初无预算。
6.其他支出50万元，具体包括：
（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）50万元，主要用于交通运输其他支出，完成年初预算0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是年初无预算。
8.抗疫特别国债安排的支出50万元，具体包括：
（1）抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）50万元，主要用于抗疫支出，完成年初预算0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是年初无预算。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出10.47万元，完成年初预算的85.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费10.47万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2020年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是两年均未发生此费用。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于国内公务接待等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2020年公务接待费比上年增加0万元，增长0%，主要是两年均未发生此费用。
3. 公务用车购置及运行费 10.47万元，占“三公”经费支出的100%。比上年增加2.02万元，增长23.9%，主要是车辆保险费用由单位缴纳，预算增加。
其中：公务用车购置费0万元，主要用于购置车辆等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费10.47万元，主要用于公务用车运行及维护费用，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出813.7万元，其中：人员经费737.01万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费76.69万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年机关运行经费支出76.69万元，比上年增加7.08万元，增长10.1%，主要原因是2020年度财政新拨付取暖费用19.2万元，2019年度未拨付取暖费用。
（二）政府采购支出情况。
2020年政府采购支出总额495.1万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出256.1万元，政府采购服务支出239万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，共有车辆4辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金10万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99分。组织对4个部门（单位）开展整体绩效自评，涉及资金15154.55万元，自评平均分99分。
通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是绩效管理评价业务水平有待提高；二是绩效评价结果应用不充分。
下一步将采取以下措施加以改进：一是科学合理的制定项目实施方案;二是建立预算绩效考评制度。严格执行资金管理制度，无违法违纪现象。
2.部门评价情况（如有）。我部门组织对“城市公交成品油补贴资金”“路政执法经费”等16 个项目开展了部门评价，涉及资金15154.55万元。其中，未委托第三方机构开展绩效评价。
通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是绩效管理评价业务水平有待提高；二是绩效评价结果应用不充分。
下一步将采取以下措施加以改进：一是建章立制。按照国家、省、市要求，结合单位实际，制定绩效管理工作制度，为预算绩效管理提供制度保障;二是强化监督。对项目实施和资金使用进行跟踪监督，将绩效工作融入日常工作中，确保专项资金用到实处，实现效益最大化;三是强化结果运用，增强绩效约束。进一步改进管理措施，提高管理水平。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
18.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
19.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
20.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
21. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
24.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。
25.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。
26.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
27.公路水路运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
28.公路水路运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
29.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）：反映成品油价格改革对城市公交的补贴。
30.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
31.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。
32.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
第四部分 朝阳市交通运输局2020年度部门决算表（详见附件）
附件：2020年度朝阳市交通局决算公开表