目 录

第一部分 朝阳市铁路建设管理办公室概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 朝阳市铁路建设管理办公室2023年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 朝阳市铁路建设管理办公室2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释 

第一部分朝阳市铁路建设管理办公室概况

一、主要职责（宗旨和业务范围）

 为朝阳市铁路建设服务。地方铁路、专用线、专用铁路与国家干线铁路的衔接与协调。市政府委托的铁路建设征地拆迁的组织协调和后期运营的协调管理。

二、决算单位构成

朝阳市铁路建设管办公室

第二部分朝阳市铁路建设管办公室部门预算公开表

详见附件：1. 朝阳市铁路建设管办公室2023年部门预算公开表

第三部分 朝阳市铁路建设管办公室2023年部门预算情况说明

一、关于朝阳市铁路建设管办公室2023年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，朝阳市铁路建设管办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。朝阳市铁路建设管办公室2023年预算收入包括：财政拨款本年收入139.89万元，财政拨款本年收入较上年增加40.81万元。朝阳市铁路建设管办公室2023年预算支出包括：社会保障和就业支出14.49万元，卫生健康支出9.97万元，交通运输支出104.56万元，住房保障支出10.89千元，本年支出合计139.89万元，较上年增加40.81万元。

二、关于2023年预算人员经费、公用经费安排情况说明

朝阳市铁路建设管办公室2023年基本支出139.89万元，其中：人员经费130.93万元，公用经费为8.96万元（其中：办公费1.06万元、印刷费0.62万元、差旅费1万元、水电费2万元、培训取暖费3.8万元、其他商品服务支出0.48万元）。

三、关于2023年政府采购项目安排情况说明

2023年预算没有政府采购项目。

四、关于朝阳市铁路建设管办公室2023年“三公”经费预算情况说明

2023年预算没有三公预算。

五、项目预算绩效目标情况

2023年预算没有项目。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5、政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金决算、具有特定用途的财政资金。

6、其他收入：指上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

7、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

 附件：铁建办2023年预算